集团企业采购管理制度

篇2:食用油脂采购和废弃油脂回收管理制度

　　食用油脂采购和废弃油脂回收管理制度

　　一、食用油脂的采购由中心采购组统一负责在中心指定的供货商处采购，所采购的食用油要有发票并按规定索取有效的检验合格证明，油脂的外包装上要有明显的标识，严禁采购散装食用油脂。

　　二、采购的食用油脂必须建立购货台帐和餐厅领料台帐，要做到帐帐相符、帐库相符。

　　三、废油脂包括地沟油和泔水油，统称“垃圾油”。垃圾油的主要危害是污染环境、污染水源，尤其是被不法分子提炼后的泔水油被人食用后，可导致多种癌症和胃肠道疾病。

　　四、中心各餐厅的所有废弃食用油脂和泔水统一由中心卫生组负责回收，各餐厅主任负责本部门废油脂的日常保管工作，中心卫生组定期进行回收，在回收时要有详细的回收记录。

　　五、中心与“西安友邦环保科技开发有限公司”签有废油脂回收协议，任何单位和个人不得将废油脂交给其他人处理。

　　六、要认真登记填写《废油脂回收纪录》，填写时要有时间、有数量、有回收人签字，记录必须真实，不得弄虚作假。

　　七、对违反上述各条的单位和个人，中心将进行处罚。

　　西北大学后勤集团饮食服务中心

篇3:医院采购管理制度

医院采购管理制度

　　为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

　　2、适用范围

　　凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

　　3、后勤用品采购管理

　　3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

　　3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

　　3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

　　3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

　　3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

　　3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

　　3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

　　3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

　　4、医疗器材采购管理

　　4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

　　4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，www.aishibei.com交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

　　4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

　　4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

　　4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

　　4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

　　4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

　　4.4.4保修期限及培训计划;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

　　4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

　　4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

篇4:公司采购管理制度

公司采购管理制度

　　目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营

　　适用：原辅材料、办公用品(耗材)、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它

　　保密：内部普通

　　关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度

　　报(抄)送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门

　　第一条 部门设置与人力资源配置

　　1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务;

　　2、采购部配置采购主管一名、采购员二名;

　　3、采购部组织架构如下图：

　　总经理

　　副总经理

　　厂长

　　采购主管

　　采购员

　　采购员

　　第二条 主要职责

　　1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。

　　2、副总经理：负责固定资产、办公用品(耗材)、零星物料、临时紧急物料的采购审批。

　　3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。

　　4、采购主管：

　　①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5R管理;

　　②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理;

　　③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档;对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格;

　　④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告;

　　⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知;以及外协加工订单的下达与进度的跟进;

　　⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、 交货日期、退货协议等等)，确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

　　⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表;

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　5、采购员：

　　①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务;

　　②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格;

　　③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位;

　　④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况;

　　⑤、对采购回来的物料(包括供应商送货上门的)，应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门;

　　⑥、负责或协助处理退货事务;

　　⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　第三条 采购的基本原则：成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

　　第四条 申购权责与流程

　　1、请购核准权限

　　①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准;请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准;请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准;

　　②、办公用品(耗材)、防www.aishibei.com护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准;请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准;请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准;

　　③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准;外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。

　　2、申购责任人与申购流程

　　①、原辅材料A：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件)等等，由所需部门主管申购;

　　②、原辅材料B：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购;

　　③、原辅材料C：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(带)、常用医药品等等，由仓管申购;

　　④、办公用品(耗材)、共用设备及其零部件：由行政人事部申购;

　　⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请;

　　⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号(规格)、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购;

　　⑦、申购流程如下图：

　　填写申购单

　　权限人不准

　　权限人核准

　　提交采购部

　　第五条 采购流程

　　采购流程如下图：

　　采购部接受有效申购单

　　采购主管整理归类

　　开发供应或外协加工商

　　固定供应或外协加工商

　　询价、比价、议价

　　退货处理

　　下达采购指令

　　验收

　　入库

　　进行购买

　　不合格

　　合格

　　定价

　　照约定付款

　　第六条 采购管理流程

　　采购流程如下图：

　　供应商信息

　　各部计划所需物料

　　采购申请单

　　采购订单审批

　　采购明细表

　　采购汇总表

　　采购协议

　　采购部

　　价格管理

　　通知收货

　　质量控制

　　退货管理

　　进库单

　　委外加工管理

　　委外产品验收

　　委外加工达成

　　采购发票管理

　　整理付款

　　购买过程管理

　　退货管理

　　采购月报表

　　第七条 退货

　　以下三种情况应做退货处理：

　　①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货;

　　②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货;

　　③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货;

　　第八条 采购事故的处理方法与责任

　　1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：A，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单;B，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担(类似的采购事故，参照此条执行)。

　　2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。

　　3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。

　　4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号(规格)、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的事故损失。

　　5、委外加工产品，原www.aishibei.com则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失;其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

　　6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。

　　第九条 整理付款

　　1、现金结算：

　　①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单(或发票)上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款;

　　②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。

　　2、月度结算：

　　采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单(或发票)上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账;由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。

　　第十条 采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

　　第十一条 严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。

　　第十二条 采购激励

　　采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

　　第十三条 本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

　　第十四条 本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。

　　第十五条 行政人事部对本制度享有最终解释权。

　　第十六条 本制度经副总经理、厂长审核，呈总经理核准后生效，修订亦同，原《采购管理条例》同时废止。

篇5:酒店物品采购管理制度

　　酒店物品采购管理制度(十一)

　　为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购：

　　3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。