物品搬出搬入管理规定

篇2:住宅小区地面停车场管理规定

　　地面停车场管理规定

　　1、地面停车场由管理处负责维护管理，接受公安交通管理部门的检查，指导。

　　2、固定使用车位的车主可到管理处办理停车场停车证，并将停车证放在挡风玻璃左侧醒目处，以便识别。按政府主管部门规定的标准交纳费用。

　　3、车辆进入停车场应领取停车出入卡，出场时交回出入卡。车管员对进出停车场的车牌号码、进出时间，所发出入卡号等进行登记。认真执行规定，对可疑情况及时报告。

　　4、车主的停车出入卡请随身携带，认真保管，作为出场凭证，若有遗失，要立即向管理处申明、补办。否则，后果自负。

　　5、停放在停车场的所有车辆，车主必须锁好车门、车窗，贵重物品请勿留在车里。

　　6、停车场若有交通违章，管理处将报请公安交通管理部门处理。

　　7、若车主在停车场停车与管理处发生纠纷，应由双方协商解决，协商不成，可请仲裁机构予以仲裁或向小区所属人民法院提起诉讼。

篇3:住宅小区交通车辆、停车场管理规定

　　交通车辆、停车场管理规定

　　一、车辆的管理

　　1、在摩托车、自行车停车场存放车辆的业主，必须遵守本规定，服从车管员的管理。

　　2、需停放在小区内的自行车、摩托车，应存放在指定的地点，不得在小区内随便乱放。

　　3、凡在收费停车场停放的自行车(指本小区业主的车辆)，必须办理手续和按规定交纳停放费。

　　4、凡在收费停车场保管的摩托车必须购买车辆综合保险。

　　5、当车辆进入保管范围时，车主应向车管员领取存车牌号;当车辆离开时，必须将存车牌交还车管员，没有交还或存牌号与车上号码不符时，该车不得离开保管范围，违者车管员有权扣留该车或扭送派出所处理。

　　6、无执照的自行车丢失时，管理处不负责赔偿。

　　7、车管员要认真履行职责，发现车辆停放不整齐要及时整理。

篇4:规划设计公司财务管理规定

财务管理规定

　　1.总则

　　1.1为加强本公司财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本规定。

　　1.2财务室是本公司的财务管理中心，负责科学合理地组织本公司的各项财务活动，包括本公司日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。

　　2.财务收支管理

　　2.1日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室月初作计划，报公司总经理批准后执行。临时大额开支和特殊情况，由科室(项目)负责人申请，公司经理批准后支付。

　　2.2报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。

　　2.3本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。

　　2.4当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由;拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。

　　3.员工借支管理

　　3.1员工私事借支，原则上不予办理;如特殊原因，由本人写出书面申请，经总经理批准后方可办理。

　　3.2员工因公借支，须经总经理审批后方可办理。

　　3.3借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，(借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以15天为限，特殊情况需跨时的申请总经理审批)否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等。

　　3.4严禁外单位人员在本公司借款，并严禁本公司职工在外以本公司的名义借款，如发生此类问题，公司概不负责。

　　3.5无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。

　　4、差旅费管理

　　4.1差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机票和标准保险费)、伙食补助费、交通补助费等。

　　4.2在北京市范围开会、办公事不得填报出差补助和住宿费，特殊情况需报总经理批准方可报销。

　　4.3符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。

　　4.4食宿、交通补助的报销标准：

　　4.4.1食宿补助：每人每天伙食补助25元，住宿费60—100元;特殊地区每人每天伙食补助50元，住宿费80—120元。

　　4.4.2交通费：在北京市外城市出差(不含司机)每人每天补助市内交通费8元。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不享受交通补助。

　　4.4.3经本公司批准到各级党校、干校、高等院校和其他长期工作并集中食宿的人员，学习期间伙食补助每人每天标准为：1个月以内15元;3个月以内10元;3个月以上5元(寒暑假期间不补)并报每学期往返车船费一次。

　　4.5包车费一般不予报销，特殊情况经总经理批准可酌情处理。

　　5、办公费管理

　　5.1办公用纸张、笔记本等文具用品统一由办公室购置和发放，由各部门负责人统一领发。

　　5.2部门(项目)需到外打印文件或材料，须经办公室审稿批准，月末由办公室统一审核结算。不经批准，擅自到外打印费用自负。

　　5.3公费订阅报刊、杂志、书籍。由各部门(项目)根据需要列出计划、经办公室汇总、报公司总经理审批后，由办公室统一征订并收发。

　　5.4各部门(项目)因工作需要对外发送信函、邮件、传真等由办公室统一办理。

　　5.5本公司水电费由办公室按月计数向有关部门交纳。

　　6、职工教育培训费管理

　　6.1本公司每月按应付职工工资总额1.5%提取职工教育经费，供职工教育培训用。

　　6.2为培养本公司所需后备干部和专业人才，由公司办公会研究选送学习、培训的员工，其培训费用按有关规定报销。

　　6.3对未经本公司批准参加学习的员工，其所有学习费用一切自理。

　　6.4员工自费培训期间未经懂事长(总经理)批准占用工作时间的，作旷工处理。

篇5:规划设计公司档案、合同资料管理规定

档案、合同资料管理规定

4.1建立健全的质量管理体系，做好各项技术资料、档案的管理工作。

4.2签订合同须遵循的原则：

(1)遵守国家有关法律、法规和政策;

(2)坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则;

(3)具备签订合同的合法资格。

4.3签订经济合同应具备的条款和注意的事项：

(1)合同类型、合同标的种类和合同范围;

(2)合同双方的法定名称;

(3)合同标的技术条件、质量标准、规格和数量要求;

(4)履行合同的期限、地点和方式;

(5)违约责任和其它责任。

4.4合同的管理程序及办法

(1)公司合同(协议)的签订、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理，有关部门(项目组)应予大力协助。

(2)公司法人或法人指定的委托人对外签订经济合同时，各有关业务部门(项目)应及时予以配合，积极进行业务参谋和审定。

(3)公司法人指定的委托人对外签订的经济合同或协议，须经法人代表审定签字后方可盖章生效，未经法人代表委托授权，任何员工以公司名义签定的合同(协议)一律无效，公司不承担任何法律和经济责任。

(4)凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务室，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。其它部门不得以任何理由要求财务部门违反合同规定付款。对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。

(5)经济合同履行完毕时，有关部门(项目)要及时对照合同检查有无遗漏问题。如发现对方未按合同履行全部条款或有其它问题，应及时向主管经理汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损失。

(6)办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。年终要整理汇编存档。