公司员工请假制度管理规定

公司员工请假制度管理规定

  第一章总则

  一、目的:为规范公司考勤度,统一由公司请假行政办公室,特制定本办法。

  二、适用范围:公司全体员工。

  第二章请假程序

  一、员工填写请假单,注明请假种类、假期、时间、事由等,经各级领导审批,并报办公室备案。

  二、较长假期须交接手头工作,确保工作连续性。

  三、超假期应及时通告请示有关领导审批。

  四、假满回公司销假,通报办公室,并交接工作。

  第三章请假标准

  公司请假标准见下:

  (一)事假:除规定休息外按本人工资扣除;

  (二)病假:按镇级以上医院证明休假为宜,并取消实际假期天数、工资及各种补贴、全勤奖。

  (三)婚假:凭结婚证明,假期7天(含节假日),全额发放工资,取消各种补贴、全勤奖。

  (四)丧假3天(三代以内直系亲属,含节假日,全额发放工资,取消各种补贴、全勤奖);

  第四章请假规定

  一、事先无法办理请假手续,须以电话向主管报知,并于事后3天内补办手续;否则以旷工论处。

  二、未办理手续擅自离开岗位,或假期届满仍未销假、续假者,均以旷工论处,扣减当月工资。

  三、假期的核准权限如下:

  1、主管级以下人员,假期一天内由部门主管核准,一天以上由部门主管审批,并报总经理核准,送办公室备案。

  2、主管人员,假期一天内由经理核准,一天以上由总经理核准,送办公室备案。

  3、高级管理人员请假由总经理核准,送办公室备案。

  四、员工的病假不得以加班抵充。

  五、公司主管级职员请假,均需在办公室备案。并记录请假人联络办法,以备紧急联络、维持正常工作秩序。

  六、本公司员工请假因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外,应亲自办理请假手续。未办妥请假手续,不得先行离职,否则以旷工论处。

  七、本公司员工请假期满在续假或虽行续假尚未核准而不到职者,除确因病或临时发生意外等不可抗拒事情外,均以旷工论处。

  八、请假理由不充分或有妨碍工作时,可酌情不予给假,或缩短假期或令延期请假。

  九、请假者必须将经办事物交代其他员工代理,并于请假单内注明。

  十、本公司员工依本规则所要求请假,如发现有虚伪事情者,均以旷工论处外,并以情节轻重予以惩处。

  十一、本规则经公司所有人员同意并签字,同时加盖公司公章后生效执行。

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篇2:员工管理规范制度

一、遵守公德

  第一条 :公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范,公司绝对不允许违背社会公德、作奸犯科的现象存在。

二、爱岗敬业

  第一条 :爱岗敬业:热爱生活、热爱自己的工作 ,勤奋努力,不断提高工作效率和工作质量。

  第二条:尽职尽责:要求员工必须做到“三负责”即对社会负责、对公司负责、对自己负责。全力以赴的完成工作任务和履行职责,对自己的失误勇于承担责任。

  第三条:服从领导:员工必须服从领导安排,交代的工作要积极完成,与领导保持一致,把工作做好,不得与领导背道行事。

  第四条:逐级上报:员工有事应向所属直接领导汇报,除直接领导有重大失误或特别情形下,不得越级汇报。

三、团结合作

  第一条:员工之间要紧密团结,精诚合作,工作中要相互协调,相互支持,建立融洽的人际关系。

  第二条:严以律己,宽以待人,相互关心,相互尊敬,开展批评与自我批评

  第三条:不搞小团体、小帮派,倡导同事之间密切和谐的关系。

  第四条:不搬弄是非,无中生有,挑破离间,说一些不利于公司员工团结的话。

  第五条:保持积极的生活态度,以积极包容的心态对待公司管理中的问题,主动提出改进性的建议和意见,已成熟的方法解决问题。

  第一条:下级服从上级是公司管理的基本原则,员工应自觉服从领导的安排和工作调动,不得公开顶撞领导,不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

  第二条:遵守公司制定的作息时间,不得迟到、早退,上下班要打考勤卡。

  第三条:公司员工必须严格遵守工作纪律,上班期间不得擅离职守,不串岗及私自外出、不的聊天、大声喧哗、吃零食、大声喧哗。

  第四条:工作期间要专心工作、精神振作、紧张有序,不得在上班期间接待亲友、不办理个人私事、不在办公区、公共区吸烟,不得看一些与工作无关的杂志书刊,不做与工作无关的事。

五、

  第一条:遵守职业道德,不贪污受贿,自觉抵制社会上的不正之风

  第二条:不得利用职务之便向他人索取财物或为个人亲友谋私利。

  第三条:不得挪用公司财务,更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转用他人。

  第一条:要随时随地的注意防火安全,发现不安全隐患要及时报告、处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

  第二条:注意公司现金和贵重物品、财务的安全存放。

  第三条:公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和内容、公司资质等,均属公司机密,员工有保守机密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司机密时,应由公司鉴定其实质。

  第一条:员工必须仪表端庄、整洁。

  第二条:上班期间不能饮酒。

  第三条:服装要求:男、女必须着黑色正装,例如:

  男士:白衬衫 黑西裤 黑皮鞋

  女士:白衬衫 黑西裤 黑色皮鞋

  第四条:不准打口哨

  第一条:不得随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头

  第二条:保持肃静,不要工作区域内大声喧哗、聊天或随意制造噪音,接打手机尽量轻声细语,不得影响到其他人员工作。

  第三条:保持自己工作区卫生干净整洁。

  第四条:所使用品实行定位管理,以便提高工作效率。

  第一:不浪费水、电、等资源和办公易耗品。

  第二:按照相关要求使用办公用品和公司各种设施,下班后要关好设备在离开公司。

  第三条:爱护公司财务,不得损坏公司财务,不得随意挪用公司财务 。

十、BP(奖罚)制度

  第一条:员工违反公司制度、给公司带来负面影响等,根据事情的严重性对其进行10-200元不等的罚款。

  第二条:根据员工的工作能力及绩效考核,对工作表现突出的员工进行现金奖励或职位晋升。

十一、员工的离职管理

  第一条:实习期间提出离职,须提前15天以书面上报公司,否则以15天薪水相抵,补偿公司损失。

  第二条:已转正后若须辞职者,须提前一个月以书面上报公司,否则以一个月薪水相抵,补偿公司损失。

  第三条:工作在一年以上的员工提出离职时,须提前一个月以书面上报公司核准,未经核准而自行离职者,自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

  第四条:员工办理任何请辞时,须先行填写“书面辞职报告”,经核准后,方可离职。

  第五条:员工在自动离职或请辞期间内,因职务交接不清,或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失,须负赔偿责任,公司将依法解决。

十二、员工请休假制度

  第一条:公司全员请假必须事先申请,经批准后方可休假,并取消全勤奖。

  第二条:非有重大事故,事假每月不得超过二天,扣除当日薪资(同时取消全勤奖)。

  第三条:一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外),请假时必须填写请假条,由部门主管签字上交办公室。

  第四条、请假未准而私自休假者,以旷工论处,每旷职一日扣除当日薪资外,并取消全勤奖。

  第五条:公司上班时间内,非有重要事故,不得临时请假超过2小时以上,否则扣全日薪资。

  第六条:公司会议不定期举行,一定会提前公告通知,全员参加。旷会按旷工论处,迟到按正常上班迟到条例处罚。

篇3:医院感染管理人员工作重点

医院感染管理人员工作重点

  医院感染管理人员的工作重点主要有以下几个方面:

  1、查阅出院病历,对上报的感染病例进行核实,漏报感染病例进行漏报补填,对填报不正确的给予纠正,最后将资料汇总,算出各科室和全院感染率、漏报率及部位感染率,做好报表,并上报,同时下发至科室。

  2、查阅在院病历,对有易感因素和进行侵入性操作病人做好前瞻性调查,督促做好上报,标本送检和控制工作。

  3、督促检查全院重点科室和部门的空气培养监测工作落实情况,并收集报表,将结果存档。

  4、联系市疾控中心对全院各科室及重点部门进行无菌物品、物体表面、工作人员手、消毒液等的采样培养。结果反馈科室,分析原因。

  5、对全院各重点科室的紫外线空气消毒记录及紫外线灯管保养情况进行检查,并定期(半年)监测其强度。

  6、对污水处理工作进行检查。

  7、对供应室的高压灭菌工作进行检查,做好生物监测。

  8、对一次性用品进货、使用、用后处理等环节进行抽查。

  9、每年二次调查全院抗生素使用情况,并进行统计分析。

  10、对全院各科室,部门的感染管理制度落实情况进行检查。

  11、收集资料,写出分析,上报下发,对存在问题提出整改意见。

篇4:员工出差和报销制度

  员工出差及报销制度

  一、总则

  1.1、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度;

  1.2、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为国内出差和国外出差,根据公司目前情况,本制度所指出差均为国内出差;

  1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

  二、部门职责

  2.1、财务部负责差旅费报销;

  2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

  2.3、各部门负责本制度的执行。

  三、出差及报销程序

  3.1、目的地分类标准

序号 分类 说明
1 A 国内一线城市:北京、上海、广州、深圳
2 B 国内二线城市:重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3 C 国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市

  3.2、往返大交通

  3.2.1、标准:

序号 级别 飞机 火车 长/短途汽车
其他交通工具
备注
1 总经理/常务副总经理 头等舱/公务舱 软席/一等座 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;
2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。
2 副总/总监/总助 经济舱 软席/一等座 不限
3 各部门经理/副经理/主管 经济舱 硬席/二等座 不限
4 其他员工 / 硬席/二等座 不限

  3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

  3.2.3、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;

  3.3、餐费报销标准:

  3.3.1、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销;

  3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元/天/人,填写《领款凭证》报销(见附件三);

  3.3.3、团体出差,集体就餐,集体买单,集体就餐标准参照3.3.4的标准,填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销,超出部分个人分摊,实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

  3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下:

序号 级别 餐费补助
1 总经理/常务副总经理 实报实销
2
其他员工
出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计
出发 12:00及以前 25 25 50
返回 13:00及以后 25 0 25
出发 18:00及以前 0 25 25
返回 19:00及以后 25 25 50

  3.4、住宿费用报销

  3.4.1、住宿标准

序号 级别 各类地区住宿费用标准
A B C
1 总经理/常务副总经理 实报实销
2 副总/总监/总助 300 270 240
3 各部门经理/副经理/主管 270 240 210
4 其他员工 240 210 180

  3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差,必须安排同性别的2人住一标准间,报销保准从高报销;

  3.5、除大交通外其他交通费用标准:

  3.5.1、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:

  3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

  3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

  3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量控制出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用;

  3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;

  3.6、通讯费用标准:

  3.6.1、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;

  3.6.2、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费;

  3.7费用补充说明:

  3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

  3.7.2、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》(见附件一),经相关权责人员审核、批准后方可出差;

  3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批;

  3.7.4、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与主管领导沟通,待主管领导同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

  3.7.5、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

  3.7.6、员工出差归来后,应在5天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

  3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定,费用统一由行政部报销,员工报销时需扣除机票费用,住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

  3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理;

  3.7.8、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:

  3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担;

  3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机需提供登机牌;

  3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点;

  3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章,且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司),否则,一律视为无效票据不予报销;

  3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

  3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用,需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

  3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销;

  3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。

  四、附则

  4.1、本制度由财务部和行政部负责解释;

  4.2、本制度自 年月日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。

  附件一、出差预算申请表

出差预算申请表
起止日期:年月日—年月日 出差事由: 出差人员/职别: 同行人员/职别: 申请日期: 年月 日
日期 目的地 事由 人数 大交通预算 市内交通预算 交通费合计 住宿费用预算 餐费 其他费用 合计
□飞机□火车□汽车 酒店名称 单价 房间数 金额合计 标准 元/人 金额
时间 单价 金额 金额
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              总计:  

  附件二、出差申请流程

  附件三、领款凭证

领款凭证
年月日
领款部门名称   审批意见
领款原因   审批人签章:
金额(大写)  
财务主管:出纳: 领款人:

篇5:差旅费报销管理规定

  差旅费报销管理规定

  为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

  1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

  2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

  2、 坐飞机的有关规定

  1) 级别规定:总裁、分公司总经理等,出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

  2) 特殊情况规定:

  A、 业务紧急,必须乘飞机;

  B、 路途长,乘火车时间超过30小时;

  C、 本身业务需要,并由对方出机票款;

  D、 机票打折幅度大,折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

  3) 报批手续:

  一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。

  3、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。

  4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

  5、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。

  6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。

  7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

  8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。

  10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

  11、 出差补助天数的计算方法:

  1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;

  2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。

  12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

  13、 以下范围内的外出不按出差处理:在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助,如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

  14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到,可按照火车硬座或公交大巴票价,予以实报差旅费及行李托运费,不享受任何补助;

  15、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

  16、 其它

  1) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

  2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

  附件: 差旅费报销标准

  职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)

  总裁 280 380

  事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

  部门经理 220 280

  部门副经理/主管 180 230

  一般人员 160 200

  注:1、特殊地区指:深圳、广州、珠海、汕头、海南;

  2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

  3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。