采购员工作职责

篇2:公司财务部采购岗位职责

公司财务部采购岗位职责（九）

　　1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

　　2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

　　3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

　　5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　7、尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。

篇3:公司内部采购审计岗位职责

公司内部采购审计岗位职责

　　1、负责审查采购制度的执行及招投标情况;

　　2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况，

　　3、负责审查物资采购出，入库的内部控制制度的有效性，完整性;

　　4、负责审查物资采购入库是否有完善的交接，验收手续;

　　5、负责审查仓库记录的完整性;监督仓库盘点，验证是否帐实相符;

　　6、负责审查采购业务中各种违规，违纪行为，维护公司经济利益.

　　7、完成领导交办的其他任务.

篇4:物业采购员岗位职责

　　1、在行政管理部经理的领导下,严格按照"三个三"原则开展采购工作。

　　2、及时联系供应商,保证各部门、物业公司(管理处)所需物品及时采购到位。

　　3、定期对各类采购物品进行全方位市场调查,做好统计记录与报表。协助经理办理招投标事宜。

　　4、定期对供应商进行调查与评估。

　　5、收集、汇总各部门、公司每月的采购计划报领导审核。

　　6、按《材料采购确认书》明确的供货单位和采购价格执行采购任务。

　　7、按财务规定办理物资采购报帐手续。

　　8、按仓库管理规定办理进出仓手续。

篇5:采购员岗位职责及工作要求

采购员岗位职责及工作要求

　　第一、审核采购物料需求计划，根据ERP软件中业务确定的交期及时下单，并给出供应商合理的交期;

　　第二、决定合适的采购方式，列出品质要求，并对供应商进行产能评估或实地勘察，择优录取符合我司交期及品质的供应商;

　　第三、掌握各类物料的基本知识及品质检验方法;

　　第四、编制供应商资料，列出供应商的强项产品、生产开发能力、交货周期、合同执行情况、主要产品的价格范围、供应柔性度、开发配合度、售后服务和信用度等内容，对供应商进行ABC分类。同时，积极寻找新的供应商，建立指标体系，综合考评并择优供应商，与供应商维持良好的合作关系，以期达到“互助双赢，共同发展”之战略目的;

　　第五、采购订单的打印、签发、传真及管理，保证所有的订单手续齐全符合公司规定，并及时传达至供应商;

　　第六、根据采购合同，跟进物料的到位情况和品质要求，确保质量与交期符合我司的需要，并对不合我司要求的物料进行跟踪和处理(如：特采、挑选或退货等)，并责成供应商及时有效地予以改善;

　　第七、在采购经理的直接领导下，对于市场相关物料或原材料的价格波动有比较详细的了解，参照类似样品，并以此和供应商进行议价，从而确定供应商的最后报价;

　　第八、采购员要严格按照流程执行并做到“货比三家、价比三家”，控制采购成本，并做好供应商价位及服务更新表，对供应商进行管理和考评，对于配合不到位或价位过高的供应商适量减单并逐步淘汰，避免出现单一供应的局面;

　　第九、综合调配库存资源，切实做到库存利用，对于订单取消物料数量、实际库存数量、在途材料等数据在下新单时，一定要减单采购，切实做到先进先出，充分利用库存;

　　第十、协助物料的验收和调配工作，及时执行采购物料需求计划，跟进供应商的交货期、物料验收入库及付款等程序。与仓储部、生产部等部门密切联系，及时解决购进物料的质量问题，帮助生产部解决停工待料、短料、紧急生产需求物料和品质异常等突发事件，确保出货不受影响;

　　第十一、努力协调好各部门之间的关系，切实做到服务公司、服务生产、服务于人的思想，确保采购管理工作正常有序运转;

　　第十二、培训和建立采购人员的八项品质和基本素养：操守廉洁、求实创新、虚心好学、适应性强、团队合作、精打细算、积极认真、掌握市场。