售楼人员踩盘潜准则
第一部分：踩盘者的潜规则
1、到售楼处踩盘就是为了搜集情报和增长见识和做到“知彼知己，百战不殆”
我想很多人都有踩盘的经历，踩盘是良心和自尊心双重考验的事情，每次踩盘感受可能都不同，同行去看同行的盘子，说白了就是为了搜集情报和增长见识。但是被搜集的人就说了，我凭什么让你知道我的方法或者手段(虽然这些东西没有多少创新，但是还是人家的劳动成果)，这种想法也是无可厚非的。
但是行业要发展，个人要进步，没有交流怎么办，我想去踩盘也是一种交流。作为地产策划人，跑盘是必修课，尤其是有规模实力的地产中介公司对此要求尤为严格。代理公司到异地代理项目，项目负责人都会和销售人员一起踩盘，其实在前期作业的时候该得到的各个楼盘情况大都掌握，为什么还还要踩呢?原因无他，只是想了解各楼盘的销售实力。同时也想让我的销售人员向同行学习，所谓的情报其实就是信息经过收集、整理、加工、分析、升华的产物，在这里收集的工作其实可以使用很多不同的方法来实现，有的时候公开的信息经过加工之后形成的情报比询问出来的信息准确和有效的多。同时在收集的时候，必须带着目的去收集。
所谓“耳听为虚，眼见为实”。不了解竞争对手的市场定位、产品特色、促销手段、价格定位又如何能够让自己的产品比竞争对手更吸引消费者。
2、明确踩盘人、踩盘方向和踩盘的最佳时间
地产圈里踩盘最多的可能就是市调部/市场部的人，其它的诸如策划部、销售部、公司老总等人则相对较少，也就说目的决定踩盘人的人选，不可把全部的工作都委托给市调组成员。
很多时候市调的人对踩盘的方向很迷茫，有些资料完全可以不通过售楼处获得。要是仅仅是为了收集楼盘建设数据和查看工程进度去的，你只需要索要资料和去工地实际的转一圈既可以。如果要了解售楼的进度以及售楼部人员的素质，那就应该和售楼人员进行交流，当然这种交流可以是公开的，也可以是隐蔽的，这里有两个原则，一是根据情况选择公开和隐蔽;另一个就是需要个人素质在起作用，不要刺探一些不应问得问题，仅问常规性的问题，信息变成情报不是在收集阶段，而应是在大量信息被整理、分析之后得出。
到售楼处有几个时间段要避开：一是上午9点以前不要去,因为此时大多很多销售人员要打扫卫生和开每天的清晨例会;二是中午午休和就餐的时间不要去，这个时间段销售人员最疲惫状态全无，此时去无异于找脸色看;三是下午5：30点以后不要去，这个时间段销售要么填写当天各种的分析报表，要么这时就要开始培训或者开每天情况分析例会。只要避开上述三个时间段，在销售人员清闲的时间,不和人家接待客户的主要时间冲突的情况下,你就会了解很多情况。
3、以什么的身份和借口交谈会最佳？
明着去或暗着来结果会是什么?表不表明身份其实它涉及行业销售水准，个人心态和处世态度，以及个人修养，真正需要的资料不会轻而易举得到的，要靠经验去估，去观察.
3.1、假扮客户
踩盘人假扮客户大都出于这样一种假设：“我把自己当成一个准客户，即使接待员看出你是踩盘的，只要你不说，他总是会抱有一丝的幻想，你表明了身份，他就什么幻想也没了!”其实搞的大家都跟FBI是的很可悲，这样做通常伤害最大的是销售人员，大家都知道实行佣金制的公司一般实行的是轮流接待客户制，一轮过当天可能就再也没有机会接待客户了。一般来说假扮客户最好是一男一女扮情侣或者“夫妻”，这样二人既可以相互配合又能够不引起很多事故。
3.2、直接标明同行的身份
一般情况下我们明示身份，在深圳等房地产发展比较成熟的区域大多情况下还是能得到优待的，同行之间的理解和帮助多过了猜疑和不满，但是总有那么几次意外;而在房地产发展欠发达地区，多数跑盘人都会有不被同行善待的记忆。当然了亮身份也有例外情况比如：你在被踩盘的项目有熟人，又不便于打招呼，你就可以找个借口以闲聊或学习的口吻了解情况(比如我认识某代理公司的老总，因为某事需要到其项目踩盘，对于这种小事其实时没有必要和老总打招呼的，因此就可以用闲聊的方式去获得一些资料)。另外一种情况就是你是管理层的或者决策层的，你可以直接找被踩盘的案场销售经理，讲明来意。同行进行信息沟通，你需要信息时也可找我，做到双赢，皆大欢喜。没有永远的敌人，只有永远的利益。
通常在你表明了身份之后会有两种情况，一是销售人员把你当成“准客户”接待，二是消极接待甚至拒绝接待。当销售人员把你当作“准客户“接待我就不多讲了，这里主要讲一下被踩的楼盘销售人员消极接待甚至拒绝接待的情况。一般销售人员会说：“这不太好说，这不方便说，那个保密”，非常让人真生气，(心理暗想：“非要装做买房的顾客，把你骗来骗去，浪费你的感情才高兴!我既然来踩盘，那就说明这是个任务，是任务就必须完成!”)，因此踩盘人死缠烂打也是无奈之举，某公司的一位副总在谈这件事的时候说，我在如果想要在那个售楼部拍一个东西，我会天天去，第一次不行我再去，第二次不行，我还去，.直到拍到为止，他们要忙着卖楼，我就不信会有人整天“陪着我”! 在这种情况下不排除销售人员有内部规定，我想最根本的就是踩盘人和她没有直接的利益关系，当然也不排除踩盘的也太多了的情况。
3.3、踩盘一定要准备好相应的设备和交通工具
很多管理层已经认识到了解竞争对手信息对自己项目的重要性，因此为了获得足够份量的信息，对市调人员进行了全方位的武装，为了防止和销售人员经过长时间的交流后无法记住全部的信息，就配备微型录音笔;为了便于存储有价值的图片资料和不能笔录的资料，就配备了带有大容量摄像功能的手机(如果要记录楼盘的工地现场状况和楼盘实景，可以携带微型数码相机，记住是微型的不是大型的数码相机);为了便于携带很多资料一定要带个可以把你要收集的资料全放进去的手提袋或者夹包，切不可拿着很多的楼书四处“乱窜”;如果你要调研高档楼盘尽量不要做公交车去，也不要穿着几十元的廉价服装，最好公司派专职司机拉市调人员去踩盘。如此不一而足，说道底就是你尽量把自己和你要去踩盘的客户身份特征、消费习惯、言谈举止相吻合。
4、踩盘一定要端正心态
房地产行业特殊原因致使诸多边缘从业人过于感性与自我，要求都能“不以物喜，不以己悲”实在太难，多换位多包容，一定会有意想不到的回报，古人云“退一步海阔天空!”要相信信念的力量，不要还没踩盘之前，就幻想着销售人员的冷眼或态度的恶劣，那样得到的结果往往是你相信的结果，在做每件事情的时候，如果你能换个角度，朝好的方向去想，所得到的结果往往事倍功半，有的时候去某个项目踩盘会发现其它公司的踩盘者也在，都认识发生碰车状况，弄的踩盘的都很不好意思，想想售楼中心的销售人员一天得接待多少我们这样的啊，再不善待同行，可说不过去了。
第二部分：售楼处销售人员的行为准则
1、销售人员的要有“善待同行的理念”
1.1、多个朋友多条路，本是同根生，相煎何太急。
就一个城市而言，地产人的圈子实在不大，大家都是打工一族，四处漂着总存在更换公司的可能，若在踩盘过程中能结识新的朋友，何尝不是个人社会专业资源的延展。现在得市场信息是流通网络，不从这里得到，也会从别得地方得到，用遮掩不友善得态度对待对方，结果只能使自己职业生涯道路越走越狭隘!何况在成熟的市场上，根本就没有什么秘密可言很多信息是公开的，就算你了解到，又能怎样?人家先你一步，速度很重要。因此在岗前培训的时候管理层就要灌输给销售人员“损人不利己的事最好别干”思想。
1.2、接待踩盘者对销售新手来说事个难得的锻炼自己的机会。
专业的销售人员并不怕竞争对手来踩盘,反而希望大家互相了解,进行信息交流,因为来踩盘的人都是业内人士，其实一个楼盘的好与坏，业内人士的评价很重要。刚入行不久销售人员,应该喜欢接待踩盘的才对,因为你会觉得他们懂得多,问的也专业,能让你的能力很快的提高!通常来说作为一个新手,能把一个踩盘的应付下来,就象征着你出师了!
1.3、友好一些
对于踩盘者的热情更可以反映出本楼盘的自信，我就是最好的!友好一些，可以为自己在业界树立良好的口碑;友好一些，你可能获得更多的客户，因为同行也要买房，而且同行还是周边人在卖房时的意见领袖;友好一些，你也许改天就可能被哪个老总高薪挖走;友好一些，市调人员也就是了解一些基本信息，可能还不比客户问得多......
1.4、被踩盘人员的感受和礼遇
看待事物的时候我们应该多方面观察，不能仅仅只看到事物的一种情况，我们大家都在呼吁踩盘时遇到尴尬的同时，也要换个角度站在销售人员的处境去想想他们的难处，大家都能理解的一点是现在售楼部是轮换接客户，接一个踩盘的，势必会少接一个准客户，(当然这种机会在售楼部基本上大家都均等的，今天你接一个踩盘的，明天就轮到我了)如果这个踩盘者能诚实的说明来意，也就罢了，人心换人心，大家都干这一行，没准以后还能碰上，更何况房地产这个圈子很小，少了一个准客户，但是多了一个同行朋友，以后还可以互同有无，何乐而不为呢，大家心知肚明，能告诉客户的也就能告诉你没必要遮遮掩掩的，该亮出来的总归要亮出来，最头疼的是装的又不象客户，言谈之中多有专业水准，问是不是同行，还死不承认的那种;他们往往在大多数情况下都会表现出一副高高在上、志高气昂的表情，这就造成很多语言上发生了带有侵犯、不尊重他人的现象，同时也可能会无意识的与自己所处项目进行比较，在话语中会带有歧视、轻视等感情色彩。你想谁愿意面对一个不诚恳的人，既然这样销售人员的态度也会变的，说白了要想骗取一个有经验的销售人员，要付出很大的代价，所以我们也要善待销售人员的理念，他们也需要尊重与坦诚。
2、销售人员的接待方式方法
其实我遇到的好多销售人员都说自己对同行比较友好的，大部分销售经理也要求这样做，在不占用轮次的情况下，还是希望有更多的机会和同行沟通。但是需要在沟通过程还是保守必要一些商业秘密的比如楼盘的最终成交价格、最大的折扣幅度、销控计划、销售率、客源构成、将要实施的促销活动等等。
第三部分：建议
1、希望有业界大佬出面能组织个松散型的自律组织。
该组织依托当地一家有影响力的媒体，通过定期或者不定期的业余时间的思想交流，达到相互学习，相互沟通，共同把地产事业做的更大更强，同时在沟通的过程中大家可以花更小的精力和财力结识更多的志同道合的业内朋友。
2、组建网络信息平台，通过网络这个虚拟的世界和可以掩盖真实身份的马甲交流信息和思想。
使用马甲发主题帖子的形式，建立多个楼盘信息帖者多种划分标准的帖子，了解情况的朋友把基本的东西都放上去随时更新，这样即节省了时间和精力，销售小姐(先生)也不再为应付市调人员而苦恼不堪，皆大欢喜多好，这一点岛城的新闻网楼事论坛就是这种做法的标竿，而且做的越来越有高度了。
以上种种潜规则是我这几年工作的一些心得，一家之言，不登大雅之堂，拿来与诸君共勉。
edit：www.aishibei.com 爱拾贝篇2:委托制造、外加工管理准则
委托制造、外加工管理准则
□ 总则
第一条 目的
为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。
第二条 范围
本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。
第三条 外协类别
外协依其加工性质的不同区分为：
(一)成品外协
系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
(二)半成品外协
系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
(三)材料外协
产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
第四条 经办部门
外协加工事务由下列部门办理。
□ 试作与量试外协
第六条 厂商调查
(一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。
(二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
(三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。
第七条 申请
(一)试作
采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。
(二)量试
1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同
第七条第一项作业。
2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。
第八条 询价
(一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。
(二)经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。
(三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。
第九条 外协内容与厂商变更
(一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。
(二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。
第十条 签订合同
(一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开发及制品委托制作契约书”。
(二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。
(三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过××元以上时，应转呈总经理核示。
第十一条 质量检查
(一)检查依据
协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量，3厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。
(二)试样检查
工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：
1.检验合格者：
经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。
2.检验不合格者：
其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。
3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。
第十二条 付款
(一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。
(二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。
(三)采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于“外制零配件逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。
第十三条 模具管理
(一)建档
按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。
(二)异动
1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他(或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。
2.凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。
第十四条 协作厂商绩效评核
(一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应每月整理“外作品新开发评分表”，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励;B级者货款以一个月票期支付;C级者以二个月票期支付(含新开发的协作商厂);D级者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。
(二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”，依机种别分类归档，以利查询。
□ 量试外协
第十五条 生产资料通知
经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。
第十六条量产订购、询价、收料、付款作业
(一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填“外协申请单”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。
(二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写外协出厂单”连同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。
□ 附则
第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。
篇3:各项工程施工注意事项准则
总则
每一工程开工前应准备及注意事项
各项工程施工时应注意事项
一、总则
第一条 公司为使各项工程顺利进行，并提高施工水准，特订立本准则。
第二条 工程人员在工程进行中应确切依本规则监工，如遇有疑难之处，或设计上欠妥时，应即刻与有关单位人员连络，迅速解决，以免贻误工期。
第三条 各种厂商带标单到工地时，工地主任应将工程施工要求的标准、工期、范围，详加说明后，在估价单上签章，若标单上有漏列的部分，应加注明，以便订约时列入。
第四条 各种工程或工资合约副本送至工地时，工程人员应详阅合约内容的说明及有关规定，严格执行。
第五条 工程管理员每日应详实填报监工日报表并将工程进行情形于每月初一、十六检讨进度，记录于表中。
二、每一工程开工前应准备及注意事项
第六条 工程人员进驻工地时应先请设计科派员指出建筑线及地界线的木椿，并订定地盘高度的基准点。
第七条 建筑线地界线木椿应设法固定，不使其动摇走样，必要时加设辅助点，并记录于手册上，以便随时查核。
第八条 基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线管、电杆及其他公共设施，如有妨害施工时，应由工地主任报请各该主管机关或所有权人移拆，不得任意剪断移动。
第九条 工地主任在了解现场后，应即着手筹划开工事宜，其主要内容包括：拟定开工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置计划;数量计算、核对、进度表编制及结构体发包期限等事项，准备开工前检讨会。
三、各项工程施工时应注意事项
□ 粗木工程
第十条 粗木工程订定水平椿板时，应注明与基准水平点的高度差，并在水平椿板上绘明挖土宽度、墙厚、柱中心线等，做为施工的准绳，订立完成后，应由工地主任详细复核无误并报查验后，方可开始挖土的工作。
第十一条 复核各项放样，尤其是地下室及一楼，应重新核对所有尺寸，如有错误，即时改正，以免以后无法更改，楼梯、平台、踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳。
第十二条 放样完成立门窗框时，应注意位置是否正确，及垂直、水平等，并应加设保护板。
第十三条 门窗框靠混凝土的面前，亦应事先加设铁件，以便灌浇混凝土时，埋没在内增加牢固。
第十四条 砖墙施砌完成时，应注意固定门框材料，可收回者应即收回，以免使模板工随便裁剪损失浪费材料。
第十五条 每层楼板灌浇混凝土前，在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号，作为灌浇混凝土时的高低凭据，施工前应复核门窗是否有变形或移位。
□ 土方工程
第十六条 基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常，并随时注意安全措施。
第十七条 各层楼板灌注混凝土前，须以水淋湿模板，以水泥浆灌入柱底及施工接头。
第十八 条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀，并检查粗细骨材的清净。
第十九 条 灌浇混凝土时，应振动捣实。如有溢出，应即时清理，楼板、梯阶、栏杆，不可有高低不平的现象，梯阶须用镘刀抹平。
第二十条 回填土时，应分层灌水捣实，以免日后发生下沉及有龟裂现象。
第二十一条 排夯卵石应注意排法，以立排为原则，不得平排，以增加其承载力，排后应捣实，石缝应填细石。
第二十二条 混凝土灌浇时，工程人员不应离开现场，并时时注意水灰比的配合及各种装配的卫生给水、电气、管路等，同时应叫电气工、给水工、模板工、钢筋工等在现场，以便有问题可随时解决改正。
第二十三条 RC混凝土楼板灌浇完成后，最少应保护二日以上才能挑放红砖。
第二十四条 楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处，应即用水泥砂浆填补完整。
第二十五条 柏油油毛毡防水层完成后，应随即做隔热层施工，以免日晒及雨淋而生起伏现象。
第二十六条 屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度，在隔热层施工时不能点破防水层，如发现有点破应注意空出，等防水工补修完成后再予补全。
□ 钢筋工程
第二十七条 配筋时应注意钢筋的规格、数量、方向及间距位置是否正确。
第二十八条 应注意梁的引长钢筋、压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照钢筋标准图的规定施工。
第二十九条 应注意钢筋与模板的距离，并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持其间距的正确。
第三十条 灌浇混凝土时，应注意钢筋的间距，如发现被践踏走样重叠时，应马上调整改正。
□ 钢筋压接工程
第三十一条 压接用的气体，加热用的吹管，应使用符合规格的品质。
第三十二条 钢筋的瓦斯压接位置均应按图说所注位置施工，并应选择压力较小的直线，上行的压接的位置也应错开为宜。
第三十三条 在压接前应将压接面的铁锈、油渍等污物以电磨机研磨清洁。
第三十四条 如有下列情形时，应重行施工：
(1)压接部位的钢筋中心轴偏心超出直径的1/10以上时，应加热修正或切断另行压接。
(2)压接处的扩涨不足时，应再加热加压至规定的直径为止。
(3)压接中加热强的火焰突然停止或变化时，其压接应切断另行施工。
第三十五条 现场施工中应特别注意施工的安全，如脚手设备、气体的防漏、防爆、防火等，应特别防范。
□ 模板工程
第三十六条 模板施设时，应注意材料是否安全，如模板厚度、梁及支撑尺寸等不符规定或有腐烂现象的均不得使用，只有尺寸规格过小施设间隔缩小支撑，才使用它。
第三十七条 模板组合柱面梁底及梁墙时，如遇门窗框，应防护门窗框木料，不使其破坏，如有可能不准其钉连在一起。
第三十八条 固定柱模的铁丝如需与门窗框一起固定时，应垫木板，不使铁丝直接扎在木料面，以保护木料的光滑。支撑应立在门窗框上也一样。
第三十九条 模板组立时，应核对其尺寸及水平，柱应垂直
第四十条 拆除楼板模板时也应防护门窗框不使其破坏。最好事先交代拆模工在门窗框边用拆除的柱模挡住。
第四十一条 复核各层模板的水平、墙柱的垂直、梯阶需按粗木放样的尺寸，切实组模，栏杆需钉高度指示钉，以保持栏杆面的平直。
第四十二条 模板的拆除应视位置的重要性参照施工说明书内规定时间拆除，不准模板工随意拆除。
□ 砌砖工程
第四十三条 砌砖时应先注意红砖是否浇水，水分是否充足。
第四十四条 砌砖用的水泥砂浆配合比应正确，拌合应均匀，施砌时所留的砖缝应适当，并灌满灰浆，无雨庇的外墙楼梯间等外部，砌外面平整。
第四十五条 在砌砖时，应时时注意门窗框的正确，如有动摇走样时，应即刻调整，并事先交代砌砖工及挑砖工，不得打掉或移动固定门窗框的木料。如有妨碍砌砖应更改的，可通知粗木工更改。
第四十六条 遇有门窗框的墙施砌红砖时，应加设铁件，以使门窗牢固。
□ 给水卫生工程
第四十七条 定置水管时，其竖立的管道要注意垂直，平直的管道要注意坡度，不得中央下垂或弧形现象，天花板下的污水管应按规定配装吊管设施。
第四十八条 给水管、污水管、排水管，每至一层须试水、试压。
第四十九条 每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时，应记录于中间查验图上，全部工程完成后，合并于验收报告中送设计科存查。
第五十条 水龙头、镜箱、卫生器材的安装位置需正确。
第五十一条 正式送水完成后，全部试水、试压，绝不漏水方为合格。
□ 电气工程
第五十二条 穿线应按图说回路，接线必须使用焊接。
第五十三条 接线盒、开关箱、电表箱、配电盘位置务求正确、端正。
第五十四条 暗开关及插座施工务求整齐、美观。
第五十五条每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时应记录于中间查验图上，全部工程完成后，合并于中间查验图上，送回设计科存查。
□ 屋顶防水工程
第五十六条 屋顶柏油油毛毡防水施工时，应注意屋面的清洁及干燥，柏油用量，油毛毡厂牌及重量是否符合规定。油毛毡的搭接长度需10厘米以上，落水头边应特别处理。反水(水墙面)高度保持20厘米以上，按照规定施工。
□ 水泥及瓷砖工程
第五十七条 内外墙粉刷打底开始前应先检查电气、给水、墙内管路的装配。及墙面是否平齐，如太凹凸不平，超过1英寸以上需补粉砂浆时，应先通知原先施砌的包商打除，以免浪费材料及墙厚度增加面积减少，并在粉刷前由泥水工先用灰浆做水平及垂直线点，以为施工的准绳。
第五十八条 粉刷时应注意墙面的水分是否适合，以免施工后发生龟裂现象。
第五十九条 平顶及墙面粉光时，应注意泥刀的斑迹，如肉眼可看出时，应再加力抹平，如粉光面用白灰料时其墙柱角线应用水泥砂浆先粉齐而后中间面再粉白灰，以免角线容易缺损。
第六十条 地坪水泥粉光或做磨石子时，应注意地面的清洁，以免施工后发生龟裂现象。
第六十一条 磨石子料施粉辗平后过二天以上才可开始磨平。
第六十二条 厨房浴室及前后阳台地坪，应注意其水坡度。
第六十三条 石子地磨平时遇有落水管应先叫给水工露出的水管封闭，免使磨石子的泥浆流入排水管内发生堵塞现象。
第六十四条 磨平石子的泥浆应指定位置挖洞使其集中倒入，不能任其流失，以免影响完成部分的清洁。
第六十五条 洗石子在喷洗时，应注意其完成部分的清净，如果风力过强时应终止喷洗。在粉石子前其分格缝的钉立应适当、美观。不能任其杂乱分格。
第六十六条 地下室防水粉刷时，应注意其所渗入的防水剂量，按照规定渗入拌合，以免日后发生潮湿、漏水现象。
第六十七条 浴室防水应依照规定施工，接线盒四周应割切方整。
第六十八条 瓷砖马塞克打底除注意平直、及角度的正确外，并需配合瓷砖的尺寸。
第六十九条 瓷砖施工时应注意尺寸灰缝及颜色的均一。
□ 细木工程
第七十条 接头应依照规定的榫头紧密接合，成品依照图样，配合门窗框的大小施工。
第七十一条 木工装设五金时应注意螺丝的钉法，应用螺丝刀旋紧不可用铁锤直接锤入，以免日后更换困难及木料破坏。
□ 油漆工程
第七十二条 门窗木料油漆开始时，应先注意钉孔缺角破损的补整及清扫干净后才能底度的粉刷。
□ 玻璃
第七十三条 玻璃装设时应注意是否照规定的厚度安装，安装后应核对其与门窗是否紧密，拉动是否会发生移动走样。
□ 附则
第七十四条 本准则未列事项随时由有关主管指示监工。
第七十五条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
篇4:企业CI建设准则
企业CI建设准则
第一条 树立统一的公司价值观，最大限度地调动人的积极性，把公司建成具有高度凝聚力、组织力和创造力的人类社团。
第二条 自主经营，全力投入竞争。
第三条 亲近顾客、服务至上。
第四条 锐意创新，策略灵活，敢担市场风险。
第五条 以销售为导向，创造新的需求，引导人群消费。
第六条 细密的专业分工与无条件的通力协作相统一，以实现大批量的社会化生产。
第七条 高度重视信用，将多途径筹集的资金用活。
第八条 实行科学化的决策与控制。
第九条 依靠软性因素与硬性制度相结合的管理文化体系。
第十条 及时引进科技新成果，高度重视包括技术改造和新产品开发在内的公司自我更新。
第十一条 实施全面质量管理。
第十二条 加强信息的输入(情报)与输出(广告)。
第十三条 健全独立会计制度，注重投入与产出的精确换算。
第十四条 建立能协调企业各方人员责、权、利诸因素的分配机制。
第十五条 公司除了重视利润目标，更加重视的是人文目标。因为人文目标关系到人的价值的实现、人的发展和前途，唯有它才是公司的终极目标
篇5:出纳作业处理准则
出纳作业处理准则
第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。
第三条 零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。
第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。
第五条 除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。
第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办现金、票据的支付，登记及移转。
第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。
第八条 凡一次支付未超过新台币1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。
第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。
第十条 本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
第十一条 支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
第十二条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。
(一)原始凭证的审核：
1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。
2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。
3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。
(二)会计凭证的核准：
1.会计部门应根据原始凭证开具传票。
2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。
3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。
第十三条 有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具“请款单”，检附输入许可证影本，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。
前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。
第十四条 本公司各项支出的付款日期如下：
(一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。
(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。
(三)薪工资的付款：
1.职员每月10日。
2.作业员：分10日、25日两次。
因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。
第十五条 会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。
第十六条 薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制“薪工表”，于付款期限前一日送交会计部门。
第十七条 业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。
第十八条 为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人扶养亲属申报表”，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。
第十九条 凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。
