员工个人评价员工自评

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　　员工自评范文

　　一年来，在上级领导的指导下，在各位同事的大力帮助下，我较好的完成了各项工作任务，较上一年无论在思想上，还是在工作上，都有了较大的进步。为了更好的开展下一年的工作，对自己本年的工作以及成绩作一个评定，特此个人评价如下：

　　一、思想方面

　　本人一贯爱岗敬业，提倡团队协作精神。对待工作首先就要看怎样去看待这份工作，是累的、苦的，能踏踏实实去做将心放入这个组织当中去。要做好一件事，答应去做的事，那么就要守信去做，不管做的好不好都能如实讲出来。我时刻要注意到这是一个团队，它所凝集的是一股强大的力量。团队当中一个人的力量是非常小的，始终离不开大家。

　　在工作中，我能认真听取、吸收不同阶层人的意见、建议及他们的想法，时刻反思自己，下一步应该怎样去做。凡事从大局出发，抛开个人主义。与人沟通、交流，出现问题及时解决，不拖延，不推诿，力求做到更好，也力求将损失减少到最低。一年来，正是这样谨慎的心态、合作的精神，使得工作推进的相当顺利。

　　以一个学习的心态去和领导、同事交流，多听少说，认真揣摩工作的意义和方法。不断的工作、思想的交流，所学到的却是完全不一样的。用心体会才明白，你所学到、得到的在无形之中能够体现的出来。不断增强自己自信心，对自己所做的更加坚定。一年来在这方面也进步不少。

　　二、工作方面

　　认真完成领导交给的任务，积极组织开展各项活动，拓宽工作思路。主动改进工作方法，发现自己工作中或同事工作中的问题，主动向领导汇报，善意提醒同事。

　　在实践中不段学习、总结，在每一次的活动开展中，都能积极组织。对待工作的态度可以知道自己在工作中是怎样的心态。因此现在的的工作就是一种锻炼，一种机会，不管什么样的工作，什么样的事情，都能很好的去做，去接受。不同的工作能让我知道做什么样的事需要什么样的方法，拓展自己的工作能力与思路。

　　总之，一年的工作，我现在已经不再像以前一样什么都不懂，什么都不会。虽然我要学习的还很多，跟优秀的同事相比，还有很大差距。但对于我自己目前的工作已经能很好的去做，去处理，相信我在今后能做的更好。

　　三、缺点方面

　　1、还需进一步改进交流与协调。由于个人性格的原因，在这方面做得不太好。有时候遇到交流、沟通有困难的，就想到了逃避。这是很不好的，不利于开展以后的工作。以后一定要尽力锻炼自己的沟通、交流与协调能力。(更多参见：员工个人自评

　　2、还缺少高超、熟练地工作方法。有时候看到同事老练的处理工作中出现的问题，创造性的完成工作任务，就不由得万分羡慕：什么时候我才能像这样啊!

　　3、缺少耐性，热情有余，持久不足。对工作中的困难有时候估计不足，或者是因为条件不具备，或者是因为方法不对头，或是因为个人能力不够，工作常常遇到困难，有时候很容易泄气。在今后的工作中，我要努力培养自己的毅力和耐心。

　　四、今后打算(略)

Editor：拾贝网 www.aishibei.com

篇2:员工出差和报销制度

　　员工出差及报销制度

　　一、总则

　　1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

　　1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

　　1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

　　二、部门职责

　　2.1、财务部负责差旅费报销;

　　2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

　　2.3、各部门负责本制度的执行。

　　三、出差及报销程序

　　3.1、目的地分类标准

序号	分类	说明
1	A	国内一线城市：北京、上海、广州、深圳
2	B	国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3	C	国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市

　　3.2、往返大交通

　　3.2.1、标准：

序号	级别	飞机	火车	长/短途汽车 其他交通工具	备注
1	总经理/常务副总经理	头等舱/公务舱	软席/一等座	不限	1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式； 2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。
2	副总/总监/总助	经济舱	软席/一等座	不限
3	各部门经理/副经理/主管	经济舱	硬席/二等座	不限
4	其他员工	/	硬席/二等座	不限

　　3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

　　3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

　　3.3、餐费报销标准：

　　3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

　　3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

　　3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

　　3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号	级别	餐费补助
1	总经理/常务副总经理	实报实销
2	其他员工	出发或回程当天时间		出发或回程当天餐费补贴		合计
				中	晚
		出发	12:00及以前	25	25	50
		返回	13:00及以后	25	0	25
		出发	18:00及以前	0	25	25
		返回	19:00及以后	25	25	50

　　3.4、住宿费用报销

　　3.4.1、住宿标准

序号	级别	各类地区住宿费用标准
		A	B	C
1	总经理/常务副总经理	实报实销
2	副总/总监/总助	300	270	240
3	各部门经理/副经理/主管	270	240	210
4	其他员工	240	210	180

　　3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

　　3.5、除大交通外其他交通费用标准：

　　3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

　　3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

　　3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

　　3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

　　3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;

　　3.6、通讯费用标准：

　　3.6.1、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

　　3.6.2、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

　　3.7费用补充说明：

　　3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

　　3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

　　3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;

　　3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

　　3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

　　3.7.6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

　　3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

　　3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

　　3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

　　3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;

　　3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;

　　3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点;

　　3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

　　3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

　　3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

　　3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;

　　3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

　　四、附则

　　4.1、本制度由财务部和行政部负责解释;

　　4.2、本制度自 年月日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

　　附件一、出差预算申请表

出差预算申请表

起止日期：年月日—年月日

出差事由：

出差人员/职别：

同行人员/职别：

申请日期： 年月 日

日期

目的地

事由

人数

大交通预算

市内交通预算

交通费合计

住宿费用预算

餐费

其他费用

合计

□飞机□火车□汽车

酒店名称

单价

房间数

金额合计

标准 元/人

金额

时间

单价

金额

金额

总计：

　　附件二、出差申请流程

　　附件三、领款凭证

领款凭证
	年月日
领款部门名称		审批意见
领款原因		审批人签章：
金额（大写）		￥
财务主管：出纳：		领款人：

篇3:医院感染管理人员工作重点

医院感染管理人员工作重点

　　医院感染管理人员的工作重点主要有以下几个方面：

　　1、查阅出院病历，对上报的感染病例进行核实，漏报感染病例进行漏报补填，对填报不正确的给予纠正，最后将资料汇总，算出各科室和全院感染率、漏报率及部位感染率，做好报表，并上报，同时下发至科室。

　　2、查阅在院病历，对有易感因素和进行侵入性操作病人做好前瞻性调查，督促做好上报，标本送检和控制工作。

　　3、督促检查全院重点科室和部门的空气培养监测工作落实情况，并收集报表，将结果存档。

　　4、联系市疾控中心对全院各科室及重点部门进行无菌物品、物体表面、工作人员手、消毒液等的采样培养。结果反馈科室，分析原因。

　　5、对全院各重点科室的紫外线空气消毒记录及紫外线灯管保养情况进行检查，并定期(半年)监测其强度。

　　6、对污水处理工作进行检查。

　　7、对供应室的高压灭菌工作进行检查，做好生物监测。

　　8、对一次性用品进货、使用、用后处理等环节进行抽查。

　　9、每年二次调查全院抗生素使用情况，并进行统计分析。

　　10、对全院各科室，部门的感染管理制度落实情况进行检查。

　　11、收集资料，写出分析，上报下发，对存在问题提出整改意见。