医院感染知识培训制度

篇2:院内感染管理制度

院内感染管理制度

　　一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，《中华人民共和国传染病防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定，医院成立院内感染管理小组，全面领导院内感染管理工作。

　　二、建立健全院内感染监控，以医院住院病人和工作人员为监测对象，统计住院病人感染率。

　　三、医院院内感染管理小组定期或不定期深入各科病房及重点科室工作，组织进行空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。

　　四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房如实登记院内感染病例，杜绝漏报。

　　五、分析评价监督资料，并及时向有关科室和人员反馈信息，采取有效措施，减少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染率控制在<8%以内。

　　六、经常与市疾控中心保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况，为采取措施提供科学依据。

　　七、加强院内感染管理的宣传教育，宣传院内感染监测工作的意义和监测知识，提高医护人员的监控水平。

　　八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。

　　九、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导和咨询，推广新的消毒方法和制剂。

　　十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。

篇3:医院感染管理科职责

医院感染管理科职责

　　一、根据国家和上级卫生行政部门有关医院感染管理的法规、标准，拟定医院感染控制规划、工作计划，组织制定医院及各科室医院感染管理规章制度，经批准后，具体组织实施、监督和评价。

　　二、负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核。

　　三、负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测，发现问题，制订控制措施，并督导实施。

　　四、对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施。

　　五、参与药事管理小组关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。

　　六、对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。

　　七、开展医院感染的专题研究。

　　八、及时向主管领导和医院感染管理小组上报医院感染控制的动态，并向全院通报。

篇4:院内感染管理小组工作制度

院内感染管理小组工作制度

　　一、院内感染管理小组组织形式

　　1.为了规范本院医护人员的操作程序，严格执行医疗和护理系列的规章制度，建立医院感染管理小组，在副院长领导下开展工作，由护士长、科主任及部份业务骨干组成。

　　2.除各科室日常业务工作外，医院感染管理小组定期组织实施并开展检查、督导工作。

　　3.小组采取现场自查与他查、总结与分析、批评与表扬、惩罚与鼓励相结合的工作方式。

　　二、院内感染管理小组主要工作任务：

　　1.草拟、制定、修改控制院内感染规范、院内感染的措施及有关规章制度。

　　2.组织讨论并决定建立感染控制的监测方法。

　　3.研究院内感染现状及存在的主要问题，提出奖惩办法及控制感染改进工作的具体措施。

　　4.负责对控制感染管理人员、医生和护理人员的培训和宣传教育工作。

　　三、预防院内感染措施：

　　1.各科室加强对院内感染的控制，提高医疗卫生人员的认识，从思想上重视消毒工作，防止院内交叉感染。

　　2.负责对全院的消毒技术指导和监督工作，按时对临床科室进行消毒液及物体表面的监测，对急诊室、抢救室、观察室、手术室、供应室、妇产科、接生室、换药室、治疗室、注射室、无菌间定期进行空气消毒，按规定表格填写并做好记录。

　　3.严格执行各项技术操作规程，各类物品均应按无菌、清洁、污染分类定位放置，无菌物品应有明显标记，并注明消毒日期;供应室每日用指示带对高压灭菌效果进行监测，并做好记录。

　　4.注射必须一人一针一管，用后的注射器及针头在科室内用消毒液浸泡半小时后方可送回供应室处理;凡破伤风、气性坏疽、绿脓杆菌污染的敷料应当全部烧毁。

　　5.做好终末消毒，凡出院、转院及死亡病人的床旁及区域必须用消毒药液擦洗或喷撒。

　　6.严格执行手术室工作制度和管理制度，树立无菌观念，严格执行无菌操作规程,严格无菌技术，操作细致、轻巧、准确。合理使用抗生素，早期发现及时处理各种并发感染。

　　7.各科室如出现院内感染，应当及时向院内感染管理小组报告;院内感染管理小组对措施的执行情况进行经常检查，发现问题及时研究决。

篇5:员工出差和报销制度

　　员工出差及报销制度

　　一、总则

　　1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

　　1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

　　1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

　　二、部门职责

　　2.1、财务部负责差旅费报销;

　　2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

　　2.3、各部门负责本制度的执行。

　　三、出差及报销程序

　　3.1、目的地分类标准

序号	分类	说明
1	A	国内一线城市：北京、上海、广州、深圳
2	B	国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3	C	国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市

　　3.2、往返大交通

　　3.2.1、标准：

序号	级别	飞机	火车	长/短途汽车 其他交通工具	备注
1	总经理/常务副总经理	头等舱/公务舱	软席/一等座	不限	1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式； 2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。
2	副总/总监/总助	经济舱	软席/一等座	不限
3	各部门经理/副经理/主管	经济舱	硬席/二等座	不限
4	其他员工	/	硬席/二等座	不限

　　3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

　　3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

　　3.3、餐费报销标准：

　　3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

　　3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

　　3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

　　3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号	级别	餐费补助
1	总经理/常务副总经理	实报实销
2	其他员工	出发或回程当天时间		出发或回程当天餐费补贴		合计
				中	晚
		出发	12:00及以前	25	25	50
		返回	13:00及以后	25	0	25
		出发	18:00及以前	0	25	25
		返回	19:00及以后	25	25	50

　　3.4、住宿费用报销

　　3.4.1、住宿标准

序号	级别	各类地区住宿费用标准
		A	B	C
1	总经理/常务副总经理	实报实销
2	副总/总监/总助	300	270	240
3	各部门经理/副经理/主管	270	240	210
4	其他员工	240	210	180

　　3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

　　3.5、除大交通外其他交通费用标准：

　　3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

　　3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

　　3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

　　3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

　　3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;

　　3.6、通讯费用标准：

　　3.6.1、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

　　3.6.2、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

　　3.7费用补充说明：

　　3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

　　3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

　　3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;

　　3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

　　3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

　　3.7.6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

　　3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

　　3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

　　3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

　　3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;

　　3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;

　　3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点;

　　3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

　　3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

　　3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

　　3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;

　　3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

　　四、附则

　　4.1、本制度由财务部和行政部负责解释;

　　4.2、本制度自 年月日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

　　附件一、出差预算申请表

出差预算申请表

起止日期：年月日—年月日

出差事由：

出差人员/职别：

同行人员/职别：

申请日期： 年月 日

日期

目的地

事由

人数

大交通预算

市内交通预算

交通费合计

住宿费用预算

餐费

其他费用

合计

□飞机□火车□汽车

酒店名称

单价

房间数

金额合计

标准 元/人

金额

时间

单价

金额

金额

总计：

　　附件二、出差申请流程

　　附件三、领款凭证

领款凭证
	年月日
领款部门名称		审批意见
领款原因		审批人签章：
金额（大写）		￥
财务主管：出纳：		领款人：